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楚雄州民政局2019年預算公開說明
2019-03-07 11:43

  

監督索引號53230000331400000
楚雄州民政局2019年預算公開說明
 
目錄
 
第一部分 民政局2019年部門預算編制說明
第二部分 民政局2019年部門預算表
一、2019年部門收支總表
二、2019年部門收入總表
三、2019年部門支出總表
四、2019年一般公共預算支出表(政府經濟分類明細表)
五、2019年一般公共預算支出表(部門經濟分類明細表)
六、2019年部門基本支出預算表
七、2019年部門基本支出政府經濟分類明細表一
八、2019年部門基本支出政府經濟分類明細表二
九、2019年部門基本支出部門經濟分類明細表一 
十、2019年部門基本支出部門經濟分類明細表二 
十一、2019年部門項目支出預算表
十二、2019年部門項目支出政府經濟分類明細表
十三、2019年部門項目支出部門經濟分類明細表
十四、2019年部門基金支出預算表
十五、2019年部門國有資本經營支出預算表
十六、2019年部門財政撥款收支預算總表
十七、2019年部門財政撥款收入預算總表
十八、2019年部門財政撥款支出預算總表
十九、2019年部門財政撥款支出明細表(政府經濟分類)
二十、2019年部門財政撥款支出明細表(部門經濟分類)
二十一、2019年部門財政撥款基本支出預算明細表
二十二、2019年部門財政撥款基本支出政府經濟分類明細表一
二十三、2019年部門財政撥款基本支出政府經濟分類明細表二
二十四、2019年部門財政撥款基本支出部門經濟分類明細表一
二十五、2019年部門財政撥款基本支出部門經濟分類明細表二
二十六、2019年部門專項業務經費明細表
二十七、2019年部門財政撥款項目支出明細表
二十八、2019年部門財政撥款項目支出政府經濟分類明細表
二十九、2019年部門財政撥款項目支出部門經濟分類明細表
三十、2019年部門非稅收入情況匯總表
三十一、2019年部門政府采購表
三十二、2019年部門政府購買服務預算表
三十三、2019年部門“三公”經費預算表
三十四、2019年部門“三公”經費增減情況表
三十五、2019年部門“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表
三十六、2019年部門基礎數據表
三十七、省對下績效目標表
 
 楚雄州民政局2019年部門預算編制說明
 
按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。我單位根據《楚雄州部門預算管理暫行辦法》有關規定,編制楚雄州民政局部門預算。
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.貫徹執行國家和省有關民政工作的法律法規和方針政策,擬訂民政事業發展規劃、工作計劃并組織實施和監督檢查
2.承擔依法對社會團體、民辦非企業單位的管理和監察職責,指導、監督縣市社會團體和民辦非企業單位的登記管理工作。
3.負責組織、協調全州減災、救災工作,組織核查災情,發布災情信息;組織、指導救災捐贈工作,管理、分配有關救災款物并監督使用,承擔楚雄州減災委員會辦公室的日常工作。
4.擬訂社會救助規劃和規范性文件,健全城鄉社會救助體系,負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助和生活無著落人員救助工作
5.擬訂行政區劃總體規劃,負責鄉鎮行政區域的設立撤銷、命名、變更及政府駐地遷移的審核報批工作;負責規范地名標志的設置和管理,組織指導行政區域邊界勘定和管理。
6.擬訂城鄉基層群眾自治建設和社區建設規劃,指導社區服務體系建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。
7.擬訂促進慈善事業發展政策、社會福利事業發展規劃和社會福利機構管理辦法并指導實施;組織和指導社會捐助工作,指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作;指導婚姻殯葬和兒童收養救助服務機構的工作
8.會同有關部門擬訂社會工作發展規劃,推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設
9.協調和推動有關部門實施老齡事業發展規劃;做好維護老年人合法權益的保障工作;落實老年人優待政策,做好老年人生活保健補貼發放工作;開展有利于老年人身心健康的各種活動;指導、督促和檢查各縣市老齡工作。宣傳老年法律法規、開展老齡工作先進典型和孝親敬老先進典型評選活動,教育和引導公民知法、懂法、守法,維護老年人的合法利益。
10.承辦楚雄州人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
局機關設11個內設機構(正科級)和4個未獨立核算下屬單位。其中11個內設機構為:辦公室、機關黨委辦公室、人事教育規劃財務科、救災救濟科、民間組織管理科(社會組織黨委辦)、社會福利和社會事務科(項目辦)、老齡辦組織聯絡科、老齡辦綜合科、社會救助科、基層政權和社區建設科、行政區劃地名科;4個未獨立核算下屬單位:居民家庭收入核對中心、殯葬管理所(執法隊)、救災物資儲備中心、福彩中心。
(三)重點工作概述
2019年,全州民政工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大精神,認真落實省委、省政府、州委、州政府和民政部、省民政廳的決策部署,堅持以人民為中心發展思想,深入踐行“民政為民、民政愛民”工作理念,聚焦主責主業,深化改革創新,夯實基層基礎,全面推進全州民政事業改革發展。
一是扎實推進重點工作大力推進脫貧攻堅兜底保障,堅決守住困難群眾基本生活保障底線。著力健全養老服務體系,完善制度措施,促進養老服務提質增效。全面提升兒童福利保障水平,統籌推進兒童福利工作。持續推進基層政權建設和城鄉社區治理創新,大力推動民政領域實施鄉村振興戰略各項工作,創新完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。不斷引導社會組織健康有序發展,完善社會組織綜合監管體制,發揮社會組織積極作用。穩妥推進區劃地名管理工作,優化行政區劃設置,加強地名管理。強化殘疾人福利和有關社會事務管理,研究建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼標準動態調整機制,推進婚俗改革,加快推進殯葬改革。加快發展慈善事業、社會工作和志愿服務,完善慈善組織監管機制,推進社會工作職業化建設,鼓勵志愿服務廣泛開展。
二是持續鞏固和加強基層基礎工作。認真總結近赴基層蹲點工作做法成效,系統梳理加強基層民政工作情況,持續推動因地制宜加強基層民政工作。加大民政公共服務設施建設投入,為人民群眾提供優質高效便捷服務。
三是堅定不移推進全面從嚴治黨向縱深發展。全面貫徹落實黨中央關于全面從嚴治黨的部署要求,進一步加強政治建設,嚴明政治紀律和政治規矩,提高各級民政干部職工政治站位。加強各級民政部門黨組織建設,進一步提升基層黨組織組織力,更好發揮戰斗堡壘作用。深化落實中央八項規定精神,加強作風建設,持續整治“四風”。進一步加強黨風廉政建設和反腐敗工作,健全民政系統反腐倡廉教育和廉政風險防控機制。堅持黨管干部原則和好干部標準,加大從業人員專業化、系統化培養力度,打造忠誠干凈擔當高素質專業化的民政干部隊伍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年10月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制37人,其中:行政編制 27人,事業編制10人。在職實有37人,其中: 財政全供養 35人,財政部分供養0人,非財政供養0人。
離退休人員 31人,其中: 離休 0人,退休 31人。
車輛編制3輛,實有車輛3輛。
在校學生人數0人。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 686.15萬元,其中:一般公共預算686.15萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 686.15萬元,其中:本年收入686.15萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款686.15萬元(本級財力685.43萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元,其他非稅收入0.72萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 686.15萬元。本級財力安排支出 686.15萬元,其中,基本支出686.15萬元,項目支出0萬元。
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于: 2080201 行政運行:427.92萬元;2080202 一般行政管理事務:37.00萬元;2080206 民間組織管理:2.00萬元;2080504 未歸口管理的行政單位離退休:71.40萬元;2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出:60.19萬元;2101101 行政單位醫療:51.53萬元;2210201 住房公積金:36.11萬元。
(二)本級財力支出按經濟科目分類情況
部門預算支出按經濟科目分組(其中:基本支出686.15萬元,項目支出0萬元)。
基本支出686.15萬元,其中: 30101 基本工資:135.99萬元; 30102 津貼補貼:165.90萬元; 30103 獎金:11.33萬元; 30107 績效工資:20.47萬元; 30108 機關事業單位基本養老保險繳費:60.19萬元; 30110 職工基本醫療保險繳費:27.08萬元; 30111 公務員醫療補助繳費:21.79萬元; 3011299 其他社會保障繳費:2.66萬元; 30113 住房公積金:36.11萬元; 30199 其他工資福利支出:5.00萬元; 30201 辦公費:19.92萬元; 30204 手續費:0.20萬元; 30206 電費:4.60萬元; 30207 郵電費:0.80萬元; 30209 物業管理費:6.00萬元; 30211 差旅費:11.00萬元; 30213 維修(護)費:3.80萬元; 30215 會議費:3.00萬元; 30216 培訓費:3.00萬元; 30217 公務接待費:10.00萬元; 30226 勞務費:6.00萬元; 30228 工會經費:5.40萬元; 30231 公務用車運行維護費:9.00萬元; 3023901 公務交通補貼:25.92萬元; 3023999 其他交通費用:2.59萬元; 30299 其他商品和服務支出:1.86萬元; 30302 退休費:67.23萬元; 30305 生活補助:14.31萬元; 30306 救濟費:5.00萬元。
項目支出0.00萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
省對下專項轉移支付0.00萬元,主要原因是我單位不涉及這類資金。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目5個,采購預算資金12.70萬元,主要用于采購計算機(臺式電腦、筆記本電腦)3.60萬元、辦公家具(辦公桌椅)6.00萬元、多功能一體機0.30萬元、碎紙機0.30萬元、數字照相機2.50萬元。
七、“三公”經費預算情況
2019年預算單位“三公”經費預算19.00萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費10.00萬元,公務用車購置及運行費9.00萬元(其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費9.00萬元)。
2019年預算單位財政撥款“三公”經費預算19.00萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費10.00萬元,公務用車購置及運行費9.00萬元(其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費9.00萬元)。
八、政府購買服務預算情況
根據《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發〔2013〕96號)等政府購買服務管理的有關規定,編制了政府購買服務預算,共涉及政府購買服務事項0項,購買服務資金0萬元。
九、預算收支增減變化情況說明
(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
楚雄州民政局2019年度“三公”經費財政撥款預算合計19.00萬元,較2018年“三公”經費預算數28.00萬元相比,減少9.00萬元,減少32.14%。其中,安排因公出國(境)費支出預算為0.00萬元,公務接待費10.00萬元,公務用車購置及運行費9.00萬元(其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費9.00萬元)。具體情況如下:
 2019年公務用車購置及運行費預算9.00萬元(其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費9.00萬元),與2018年預算數9.00萬元相比,無增減變化,主要用于安排州內外因公出差、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比較上年下降的主要原因是我單位嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》相關規定,對公務用車實行定點維修、定點洗車、統管加油卡制度,嚴控支出。
    2019年公務接待費預算10.00萬元,與2018年預算19.00萬元相比,減少9.00萬元,減少47.37%,主要用于上下級相關部門的工作協調和匯報的公務接待、其他州市相關部門因公來訪的接待以及其他臨時性接待費用。比較上年下降的主要原因是我單位嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》相關規定。
2019年度因公出國(境)費支出0.00萬元,與2018年預算數相比,沒有發生變化。主要原因是我單位目前尚不涉及相關出國(境)業務。
(二)基本支出預算增減變化情況及原因說明
2019年部門預算總支出686.15萬元,其中:基本支出686.15萬元,占總支出100.00%,與2018年部門預算總額918.90萬元對比,減少232.75萬元,增加25.00%,減少的主要原因:一是機構改革人事變動,資金劃轉;二是專項業務經費新增楚雄州民政局社會組織黨群活動服務中心建設及運行經費及醫療救助信息平臺建設經費減少。
(三)項目支出預算增減變化情況及原因說明
    2019年項目支出0.00萬元,與2018年0萬元相比,無增減變化,主要原因是2018年度后專項業務經費列入基本支出。
十、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
財政撥款收入:指當年從縣級財政取得的公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
事業收入:指事業單位開展專用業務活動及其輔助活動取得的收入。
上級補助收入:指事業單位收到從主管部門和上級單位取得的非財政補助資金。
其他收入:指除上述在“財政撥款收入、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
社會保障和就業(類)支出:指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
其他支出:指除以上支出(類)以外的其他政府支出。
年末結轉和結余資金:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余
基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公經費”:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二)機關運行經費安排
 2019年度機關運行經費安排57.86萬元,主要用于辦公費15.20萬元、電費4.60萬元、郵電費0.8萬元、手續費0.20萬元、差旅費11.00萬元、維修(護)費0.80萬元、會議費3.00萬元、公務接待費10.00萬元、工會經費5.4萬元、離退休公用經費1.86萬元。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
(四)本部門預算績效情況說明
2019年我部門整體績效目標及項目支出預算績效目標管理嚴格按照績效考核管理辦法進行設置,項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、具體量化、合理可行,符合相關規定的格式要求,內容完整、全面。2019年預算執行過程中,我部門將圍繞預期績效目標,對實施期績效目標進行動態跟蹤,及時發現并糾正實施過程中存在的問題,確保績效目標如期實現。
                                   
 
楚雄州民政局
                                2019年 3 月 7 日
監督索引號53230000331400111
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楚雄州民政局2019年預算公開說明


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