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楚雄州福利廠2019年部門預算編制的說明
2019-03-08 17:13

  

監督索引號53230000377800000
關于楚雄州福利廠
2019年部門預算編制的說明
 
第一部分 楚雄州福利廠2019年部門預算編制說明
第二部分 楚雄州福利廠2019年部門預算表目錄
一、2019年部門收支總表
二、2019年部門收入總表
三、2019年部門支出總表
四、2019年一般公共預算支出表(政府經濟分類明細表)
五、2019年一般公共預算支出表(部門經濟分類明細表)
六、2019年部門基本支出預算表
七、2019年部門基本支出政府經濟分類表明細表一
八、2019年部門基本支出政府經濟分類表明細表二
九、2019年部門基本支出部門經濟分類表明細表一
十、2019年部門基本支出部門經濟分類表明細表二
十一、2019年部門項目支出預算表
十二、2019年部門項目支出政府經濟分類明細表
十三、2019年部門項目支出部門經濟分類明細表
十四、2019年部門基金支出預算表
十五、2019年部門國有資本經營支出預算表
十六、2019年部門財政撥款收支預算總表
十七、2019年部門財政撥款收入預算總表
十八、2019年部門財政撥款支出預算總表
十九、2019年部門財政撥款支出明細表(政府經濟分類)
二十、2019年部門財政撥款支出明細表(部門經濟分類)
二十一、2019年部門財政撥款基本支出預算明細表
二十二、2019年部門財政撥款基本支出政府經濟分類明細表一
二十三、2019年部門財政撥款基本支出政府經濟分類明細表二
二十四、2019年部門財政撥款基本支出部門經濟分類明細表一
二十五、2019年部門財政撥款基本支出部門經濟分類明細表二
二十六、2019年部門專項業務經費明細表
二十七、2019年部門財政撥款項目支出明細表
二十八、2019年部門財政撥款項目支出政府經濟分類明細表
二十九、2019年部門財政撥款項目支出部門經濟分類明細表
三十、2019年部門非稅收入情況匯總表
三十一、2019年部門政府采購表
三十二、2019年部門政府購買服務預算表
三十三、2019年部門“三公”經費預算表
三十四、2019年部門“三公”經費增減情況表
三十五、2019年部門“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表
三十六、2019年部門基礎數據表
三十七、省對下績效目標表
 
楚雄州福利廠2019年部門預算編制說明
 
按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。我單位根據《楚雄州部門預算管理暫行辦法》有關規定,編制楚雄州福利廠部門預算。
 、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1、做好退休人員社保銜接等服務工作;
2、做好退休人員所需經費的預算、決算等相關工作;
3、幫助解決部分殘疾孤寡職工生活困難;
4、做好國有資產管理工作;
5、做好上級部門安排的工作。
(二) 機構設置情況
楚雄州福利廠是州民政局下屬的事業單位,成立批復為州政松字(1980)050號,主要是安置全州城鎮有勞動能力的盲、聾啞肢殘人員和優撫、救濟對象。成立之初以生產民政寒衣寒被及救災救濟服裝為主。州福利廠截止2018年12月至,有在職人員2人.
根據2005年8月31日楚雄彝族自治州人民政府第89期會議紀要,對現有職工實行在職在崗期間的工資由福利廠自行解決,檔案工資按事業單位的政策正常晉升,職工達到退休年齡退休后由州級財政供養,納入財政預算,所需經費,由州財政承擔。每退休一人,由州編委收回一個編制,直到收完為止。該廠人員,不能進,只能出,待人員消化后,州民政福利廠的資產交回國資委處置。
(三)重點工作概述
 我廠目前的主要工作就是做好現有50名退休人員的服務工作和做好退休人員所需財政經費的預算、決算、資金管理等相關工作;還因為我廠的退休職工有一部分為殘疾孤寡,幫助解決他們生活上的困難也是現有工作人員的主要工作。
二、預算單位基本情況
 截止2018年12月統計,州福利廠在職人員編制25人,其中:事業編制25人,在職實有2人,其中:非財政供養2人。
離退休人員50人,其中:退休50人,均為財政供養。車輛編制0輛,實有0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2019年收入預算總額為124.3萬元,其中:上級補助0.00萬元,本級安排124.3萬元,自籌資金0.00萬元,結余結轉資金0.00萬元。
(二)財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入124.3萬元,其中:本級財政力安排124.3萬元,專項收入安排0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,其他非稅收入安排0.00萬元。
、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出124.3萬元,其中:基本支出124.3萬元,占總支出100.00%,項目支出0.00萬元,占總支出的0.00%。
專項業務經費安排0.00萬元。
(一)本級財政支出按功能科目分類情況
主要用于: 2080502 事業單位離退休:110.14萬元;2101102 事業單位醫療:14.16萬。
(二)本級財力支出按經濟科目分類情況
基本支出124.3萬元,其中: 30111 公務員醫療補助繳費:12.19萬元; 3011299 其他社會保障繳費:1.97萬元; 30299 其他商品和服務支出:2.94萬元; 30302 退休費:105.46萬元; 30305 生活補助:1.74萬。
項目支出0.00萬元。
五“三公”經費預算情況
“三公”經費預算為0.00萬元。財政不負擔我廠的“三公”經費。“三公”經費變動為0.00萬元。  
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元(詳見附表)。
七、預算收支增減化情況說明
預算收支增減變化的情況,主要原因為退休人員增加了一名,所以人員經費增加。
八、項目支出預算變動的主要原因
財政不負擔我廠任何的項目資金。項目資金變動為0.00萬元。
九、市對下專項轉移支付情況
州福利廠無市對下專項轉移支付情況
十、政府購買服務預算情況
我廠涉及政府購買事項0項,購買服務資金0萬元。
十一、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
沒有專業名詞解釋
(二)機關運行經費安排
沒有機關運行經費
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
(四)本部門預算績效情況說明
2019年預算執行過程中,按時撥付我廠退休人員的基本支出經費。
 
 
楚雄州福利廠
2019年3月8日
 


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監督索引號53230000377800111
 

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