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救助管理站2019年預算公開
2019-03-08 10:34

  

監督索引號53230000377500000
救助管理站2019年預算公開
目錄
 
第一部分 救助管理站2019年部門預算編制說明
第二部分 救助管理站2019年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、部門支出政府經濟分類明細表
五、部門支出部門經濟分類明細表
六、部門基本支出預算明細表
七、部門基本支出政府經濟分類明細表一
八、部門基本支出政府經濟分類明細表二
九、部門基本支出部門經濟分類明細表一
十、部門基本支出部門經濟分類明細表二
十一、部門項目支出預算表
十二、部門項目支出政府經濟分類明細表
十三、部門項目支出部門經濟分類明細表
十四、部門基金支出預算表
十五、部門國有資本經營支出預算表
十六、部門財政撥款收支預算總表
十七、部門財政撥款收入預算總表
十八、部門財政撥款支出預算總表
十九、部門財政撥款支出政府經濟分類明細表
二十、部門財政撥款支出部門經濟分類明細表
二十一、部門財政撥款基本支出預算明細表
二十二、部門財政撥款基本支出政府經濟分類明細表一
二十三、部門財政撥款基本支出政府經濟分類明細表二
二十四、部門財政撥款基本支出部門經濟分類明細表一
二十五、部門財政撥款基本支出部門經濟分類明細表二
二十六、部門專項業務經費明細表
二十七、部門財政撥款項目支出明細表
二十八、部門財政撥款項目支出政府經濟分類明細表
二十九、部門財政撥款項目支出部門經濟分類明細表
三十、部門非稅收入情況匯總表
三十一、部門政府采購預算表
三十二、部門政府購買服務預算表
三十三、部門“三公”經費預算表
三十四、部門“三公”經費增減情況表
三十五、部門財政撥款“三公”經費增減情況表
三十六、部門基礎數據表
 
 楚雄州救助管理站2019年部門預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
    宣傳、貫徹執行國務院《城市生活無著落的流浪乞討人員救助管理辦法》及《城市生活無著落的流浪乞討人員救助管理辦法實施細則》;對城市因自身無力解決食宿、無親友投靠、又不享受城市最低生活保障或農村五保供養,正在城市流浪乞討度日的人員進行救助;提供符合食品衛生要求的食物;提供符合基本條件的住處;對站內突發疾病的,及時送醫院救治;幫助與其親屬或者所在單位聯系;對沒有交通費返回其住所地或者所在單位的,提供乘車憑證。
(二)機構設置情況
楚雄州救助管理站現有工作人員15人,在編15人(其中,財政定額補助4人),內設一室(辦公室)三股(救助管理股、精神病管療股、后勤股),配有救助業務車3臺,工作用車2臺;單位占地5畝,建有:辦公宿舍樓一棟1744.5平方米,慢性精神病人管理用房一棟1100平方米,受助人員綜合樓一棟977平方米,有床位數130張。
(三)重點工作概述
1979年9月,省民政廳撥款10萬元在廣通建成楚雄州民政收容遣送站,屬州民政局的全額撥款事業單位,并下達事業編制15名。1985年7月按州政府指示文件要求,在站內設“楚雄州慢性精神病人管療所”,增加編制2名,對復員退伍軍人中的精神病患者實行長期管理和治療。1997年,廣通收容遣送站遷至楚雄經濟技術開發區東盛東路。2003年8月1日,更名為楚雄州救助管理站。2013年,楚雄州救助管理站加掛“楚雄彝族自治州反家庭暴力婦女兒童庇護所”的牌子。機構設置有:“流浪未成年人保護中心”,“反家庭暴力婦女兒童庇護所”,“楚雄州慢性精神病人管療所”,實行一套班子,四塊牌子管理模式。
救助管理站的重點工作是:1、負責全州城市生活無著的流浪乞討人員和流浪未成年人的臨時性救助、保護工作:向受助人員提供符合標準的食宿服務,對有能力獨自返鄉的為其購買車票,對無力返鄉的則由工作人員護送返鄉,對患有疾病的及時送醫治療,病情穩定后護送其返鄉。2、對流浪未成年人采取保護性救助,并在站內開展心理輔導、教育矯治等服務。3、負責受家庭暴力而尋求保護的婦女、兒童的臨時救助。4、上街主動搜救流浪乞討人員,對愿意接受救助的隨車接回站內,對不愿意來站的,發放食物、衣服等物品。
二、預算單位基本情況
我單位編制2019年部門預算單位共1個,其中:財政全額供給單位1個;部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2017年11月統計,部門基本情況如下:
截至2018年10月,我單位基本情況如下:
在職人員編制17人,其中:行政編制0人,事業編制17人。
在職實有12人,離休人員1人,退休人員11人。
車輛編制2輛,實有車輛6輛。
在校學生人數0人。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2019年單位財務總收入216.52萬元,其中:上級補助0.00萬元,本級安排216.52萬元(其中:公共財政預算216.52萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的教育收費0.00萬元),自籌資金0.00萬元(其中:事業單位經營收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,其他收入0.00萬元),結余結轉資金0.00萬元(其中:上年結轉0.00萬元,存量資金0.00萬元)。
(二)財政撥款收入情況
2019年單位財政撥款收入216.52萬元,其中:公共財政預算216.52萬元(其中:本級財力216.23萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,其他非稅收入0.29萬元),政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的教育收費0.00萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出216.52萬元。財政撥款安排支出216.52萬元,其中:基本支出216.52萬元,項目支出0.00萬元。
(一)本級財政支出按功能科目分類情況
主要用于: 2080502 事業單位離退休:36.79萬元;2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出:17.05萬元;2082002 流浪乞討人員救助支出:171.55萬元;2101102 事業單位醫療:14.56萬元;2210201 住房公積金:14.32萬。
(二)本級財力支出按經濟科目分類情況
部門預算支出216.52萬元,其中: 30101 基本工資:40.67萬元;30102 津貼補貼:23.33萬元;30103 獎金:3.31萬元;30107 績效工資:25.10萬元;30108 機關事業單位基本養老保險繳費:18.50萬元;30110 職工基本醫療保險繳費:8.32萬元;30111 公務員醫療補助繳費:6.42萬元;3011299 其他社會保障繳費:0.93萬元;30113 住房公積金:11.10萬元;30199 其他工資福利支出:11.44萬元;30201 辦公費:3.00萬元;30205 水費:0.87萬元;30206 電費:0.90萬元;30207 郵電費:2.00萬元;30211 差旅費:1.00萬元;30213 維修(護)費:1.49萬元;30216 培訓費:1.00萬元;30217 公務接待費:1.50萬元;30226 勞務費:10.20萬元;30228 工會經費:2.50萬元;30231 公務用車運行維護費:6.00萬元;30299 其他商品和服務支出:0.94萬元;30301 離休費:11.50萬元;30302 退休費:23.63萬元;30304 撫恤金:0.87萬元。
基本支出216.52萬元,其中: 30101 基本工資:40.67萬元; 30102 津貼補貼:23.33萬元; 30103 獎金:3.31萬元; 30107 績效工資:25.10萬元; 30108 機關事業單位基本養老保險繳費:18.50萬元; 30110 職工基本醫療保險繳費:8.32萬元; 30111 公務員醫療補助繳費:6.42萬元; 3011299 其他社會保障繳費:0.93萬元; 30113 住房公積金:11.10萬元; 30199 其他工資福利支出:11.44萬元; 30201 辦公費:3.00萬元; 30205 水費:0.87萬元; 30206 電費:0.90萬元; 30207 郵電費:2.00萬元; 30211 差旅費:1.00萬元; 30213 維修(護)費:1.49萬元; 30216 培訓費:1.00萬元; 30217 公務接待費:1.50萬元; 30226 勞務費:10.20萬元; 30228 工會經費:2.50萬元; 30231 公務用車運行維護費:6.00萬元; 30299 其他商品和服務支出:0.94萬元; 30301 離休費:11.50萬元; 30302 退休費:23.63萬元; 30304 撫恤金:0.87萬元。
項目支出0.00萬元。
市對下專項轉移支付情況0.00萬元。
(三)預算單位運行經費安排情況
2019年預算單位運行經費安排31.40萬元,其中: 30201 辦公費:3.00萬元; 30205 水費:0.87萬元; 30206 電費:0.90萬元; 30207 郵電費:2.00萬元; 30211 差旅費:1.00萬元; 30213 維修(護)費:1.49萬元; 30216 培訓費:1.00萬元; 30217 公務接待費:1.50萬元; 30226 勞務費:10.20萬元; 30228 工會經費:2.50萬元; 30231 公務用車運行維護費:6.00萬元; 30299 其他商品和服務支出:0.94萬元。
2019年預算單位財政撥款運行經費安排31.40萬元,其中: 30201 辦公費:3.00萬元; 30205 水費:0.87萬元; 30206 電費:0.90萬元; 30207 郵電費:2.00萬元; 30211 差旅費:1.00萬元; 30213 維修(護)費:1.49萬元; 30216 培訓費:1.00萬元; 30217 公務接待費:1.50萬元; 30226 勞務費:10.20萬元; 30228 工會經費:2.50萬元; 30231 公務用車運行維護費:6.00萬元; 30299 其他商品和服務支出:0.94萬元。
五、政府采購預算情況
    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金0.80萬元(詳見附表)。
六、“三公”經費預算情況
2019年預算單位“三公”經費預算7.50萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費1.50萬元,公務用車購置及運行費6.00萬元(其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費6.00萬元)。
2019年預算單位財政撥款“三公”經費預算7.50萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費1.50萬元,公務用車購置及運行費6.00萬元(其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費6.00萬元)。
七、政府購買服務預算情況
根據《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發〔2013〕96號)等政府購買服務管理的有關規定,編制了政府購買服務預算,共涉及政府購買服務事項0項,購買服務資金0.00萬元(詳見附表)。
八、預算收支增減變化情況說明
2019年部門預算總支出216.52萬元,其中:基本支出216.52萬元,占總支出100.00%,與2018年部門預算總額254.27萬元對比,減少37.75萬元,減少15%,減少的主要原因:一是2018年我單位退休2人;二是公用經費相應減少。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
救助人員是指城市生活無著的流浪乞討人員
(二)機關運行經費安排
     2019年度機關運行經費安排31.40萬元,與2018年37.63萬元相比,減少6.23萬元,減少16.5%,主要用于辦公費3萬元、水費0.87萬元,電費0.9萬元、郵電費2萬元、差旅費1萬元、維修(護)費1.49萬元、培訓費1萬元、公務接待費1.50萬元,勞務費10.2萬元、工會經費2.5萬元,公務用車運行維護費6萬元、其他商品和服務支出0.94萬元。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
(四)本部門預算績效情況說明
2018年全年共救助18981人天次,救助人數1795人,其中精神病人203人,危重病人5人,全年站內未發生一起安全事故、沒有一起投訴,真正確保了“零事故”、“零投訴”。全年無一起救助人員站內滋事、斗毆事件,并受到廣大受助者和社會一致好評。
 
楚雄州救助管理站
 
二0一九年三月六日

 
    附件下載:救助管理站2019年預算公開

 

監督索引號53230000377500111

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