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楚雄州兒童保護中心2019年部門預算編制的說明
2019-03-08 11:07

  

監督索引號53230000377900000
關于楚雄州兒童保護中心2019年部門預算編制說明
第一部分 楚雄州兒童保護中心2019年部門預算編制說明
第二部分 楚雄州兒童保護中心2019年部門預算表目錄
一、2019年部門收支總表
二、2019年部門收入總表
三、2019年部門支出總表
四、2019年一般公共預算支出表(政府經濟分類明細表)
五、2019年一般公共預算支出表(部門經濟分類明細表)
六、2019年部門基本支出預算表
七、2019年部門基本支出政府經濟分類明細表一
八、2019年部門基本支出政府經濟分類明細表二
九、2019年部門基本支出部門經濟分類明細表一 
十、2019年部門基本支出部門經濟分類明細表二 
十一、2019年部門項目支出預算表
十二、2019年部門項目支出政府經濟分類明細表
十三、2019年部門項目支出部門經濟分類明細表
十四、2019年部門基金支出預算表
十五、2019年部門國有資本經營支出預算表
十六、2019年部門財政撥款收支預算總表
十七、2019年部門財政撥款收入預算總表
十八、2019年部門財政撥款支出預算總表
十九、2019年部門財政撥款支出明細表(政府經濟分類)
二十、2019年部門財政撥款支出明細表(部門經濟分類)
二十一、2019年部門財政撥款基本支出預算明細表
二十二、2019年部門財政撥款基本支出政府經濟分類明細表一
二十三、2019年部門財政撥款基本支出政府經濟分類明細表二
二十四、2019年部門財政撥款基本支出部門經濟分類明細表一
二十五、2019年部門財政撥款基本支出部門經濟分類明細表二
二十六、2019年部門專項業務經費明細表
二十七、2019年部門財政撥款項目支出明細表
二十八、2019年部門財政撥款項目支出政府經濟分類明細表
二十九、2019年部門財政撥款項目支出部門經濟分類明細表
三十、2019年部門非稅收入情況匯總表
三十一、2019年部門政府采購表
三十二、2019年部門政府購買服務預算表
三十三、2019年部門“三公”經費預算表
三十四、2019年部門“三公”經費增減情況表
三十五、2019年部門“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表
三十六、2019年部門基礎數據表
三十七、省對下績效目標表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
楚雄州兒童保護中心2019年部門預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
楚雄州兒童保護中心主要是接收安置被遺棄的孤兒、殘疾兒童及無依無靠的孤兒,對接收安置的孤殘兒童進行“養、教、康、治”;對接收安置的兒童進行國內國外收養送養工作,維護棄嬰、殘疾兒童的合法權益;根據《中華人民共和國未成年人保護法》、《城市生活無著流浪乞討人員救助管理辦法》等法律,對流浪未成年人提供救助,幫助流浪未成年人重返家庭等。
(二)機構設置情況
楚雄州兒童保護中心,于2013年1月批準成立,屬于楚雄州民政局管理下的正科級事業單位,加掛“楚雄州兒童福利院”、“楚雄州流浪未成年人救助保護中心”兩塊牌子,核定事業編制15名,其中管理人員編制7名、聘用工勤編制8名,經費列入州級財政全額預算。
(三)重點工作概述
楚雄州兒童保護中心成立以來共接收40名孤殘兒童,現在院孤殘兒童36名,所有孤殘兒童均按照要求進行了入院體檢,孤殘兒童接收辦理、孤殘兒童檔案建立等入院工作。同時對孤殘兒童生活護理實行規范化管理,積極做好孤殘兒童預防保健工作,健全兒童醫療管理制度。目前我單位配置了兒童圖書室、音樂教室、電腦學習室,以豐富孤殘兒童的學習生活。此外,我單位已設立醫務室,室內配置治療室、藥房、輸液室等,醫務室相關基本醫療設備、器材也已配備齊全。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2018年10月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制7人,其中:行政編制 0人,事業編制7人。在職實有5人,其中: 財政全供養 5人,財政部分供養0人,非財政供養0人。
離退休人員 0人,其中: 離休 0人,退休0人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 90.07萬元,其中:一般公共預算90.07萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 90.07萬元,其中:本年收入90.07萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款90.07萬元(本級財力90.07萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出90.07萬元。本級財力安排支出90.07萬元,其中,基本支出90.07萬元,項目支出0萬元。
(一)本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于:2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出:7.26萬元;2081001 兒童福利:73.54萬元;2101102 事業單位醫療:4.92萬元;2210201 住房公積金:4.35萬元。
(二)本級財力支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組:部門預算支出90.07萬元,其中: 30101 基本工資:15.40萬元;30102 津貼補貼:9.52萬元;30103 獎金:1.28萬元;30107 績效工資:10.09萬元;30108 機關事業單位基本養老保險繳費:7.26萬元;30110 職工基本醫療保險繳費:3.27萬元;30111 公務員醫療補助繳費:1.45萬元;3011201 工傷保險:0.20萬元;3011299 其他社會保障繳費:0.20萬元;30113 住房公積金:4.35萬元;30199 其他工資福利支出:22.50萬元;30201 辦公費:2.20萬元;30205 水費:2.40萬元;30206 電費:2.45萬元;30207 郵電費:0.80萬元;30211 差旅費:2.40萬元;30213 維修(護)費:0.40萬元;30228 工會經費:1.40萬元;30231 公務用車運行維護費:2.50萬元。
基本支出90.07萬元,其中: 30101 基本工資:5.40萬元; 30102 津貼補貼:9.52萬元;30103 獎金:1.28萬元; 30107 績效工資:10.09萬元;30108 機關事業單位基本養老保險繳費:7.26萬元; 30110 職工基本醫療保險繳費:3.27萬元;30111 公務員醫療補助繳費:1.45萬元; 3011201 工傷保險:0.20萬元; 3011299 其他社會保障繳費:0.20萬元;30113 住房公積金:4.35萬元;30199 其他工資福利支出:22.50萬元; 30201 辦公費:2.20萬元; 30205 水費:2.40萬元;30206 電費:2.45萬元; 30207 郵電費:0.80萬元;30211 差旅費:2.40萬元;30213 維修(護)費:0.40萬元; 30228 工會經費:1.40萬元;30231 公務用車運行維護費:2.50萬元。
項目支出0.00萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況:無
  (二)與中央配套事項:無
    (三)按既定政策標準測算補助事項:無
 
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。
七、“三公”經費預算情況
楚雄州兒童保護中心2019年預算單位“三公”經費預算2.50萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費0.00萬元,公務用車購置及運行費2.50萬元(其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費2.50萬元)。
2019年預算單位財政撥款“三公”經費預算2.50萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費0.00萬元,公務用車購置及運行費2.50萬元(其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費2.50萬元)。
2019年預算單位“三公”經費預算與2018年度相比無增減變化。
八、政府購買服務預算情況
根據《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發〔2013〕96號)等政府購買服務管理的有關規定,編制了政府購買服務預算,共涉及政府購買服務事項0項,購買服務資金0萬元(詳見附表)。
九、預算收支增減變化情況說明
(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
2019年預算單位“三公”經費預算與2018年度相比無增減變化。
(二)部門基本支出預算增減變化情況及原因說明
2019年部門預算基本支出90.07萬元,2018年部門預算基本支出104.48萬元,與2018年度相比,2019年基本支出總額減少了14.41萬元,減少了13.79%。
減少的原因:州本級財政預算逐年縮減,按照要求2019年小專項比2018年預算數壓縮30%,相應項目減少。我單位按照厲行節約的要求,嚴控支出。
(三)部門基本支出預算增減變化情況及原因說明
2019年預算單位項目支出預算與2018年度相比無增減變化。
十、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1、孤殘兒童“養、教、康、治”:
養:養育。楚雄州兒童保護中心集中供養楚雄州范圍內的孤殘兒童,保障其基本生活,對兒童進行生活照料;
教:教育。所有達到入學年齡的正常兒童都按照就近原則送入學校接受義務教育,我單位兒童主要在北城小學南路校區和師院附中就讀,對于腦癱、肢體殘疾等無法正常入學的兒童,則在院內由特教人員對其進行教學;
康:康復。我單位配置了康復室,利用基本的康復設施對殘疾兒童進行康復訓練,增加其生活自理能力;
治:治療。積極看護觀察所有在院兒童的身體及精神健康狀況,建立兒童健康檔案。對體征異常的兒童及時通知醫務人員進行診斷治療,若需要,及時就醫,病情較重,需手術治療的積極向省民政廳申報“明天計劃”救助項目進行治療,保障孤殘兒童的生命健康。
流浪未成年人救助:
流浪未成年人指18周歲以下,脫離監護人有效監護,在街頭依靠乞討、撿拾等方式維持生活的未成年人。對于能夠說明家庭情況的未成年人,聯系其父母或者其他監護責任人,安排返家事宜;對于不滿6周歲且無法查明家庭情況的未成年人,報請有關部門送兒童福利機構安置。此外,為受助未成年人配備基本的、清潔的個人生活用品,為受助未成年人洗澡、洗衣、理發等個人衛生活動提供幫助。
(二)機關運行經費安排

(三)國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
(四)本部門預算績效情況說明
2019年我部門整體績效目標及項目支出預算績效目標管理嚴格按照績效考核管理辦法進行設置,項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、具體量化、合理可行,符合相關規定的格式要求,內容完整、全面。2019年預算執行過程中,我將圍繞預期績效目標,對實施期績效目標進行動態跟蹤,及時發現并糾正實施過程中存在的問題,確保績效目標如期實現。
 
 
 
楚雄州兒童保護中心
2019年3月7日

附件下載:楚雄州兒童保護中心2019年部門預算編制的說明
 
 
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