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楚雄州軍隊離退休干部休養所2019年部門預算編制的說明
2019-03-11 11:49

  

監督索引號53230000377700000
關于楚雄州軍隊離退休干部休養所
2019年部門預算編制的說明
第一部分 楚雄州軍隊干休所所2019年部門預算編制說明
第二部分 楚雄州軍隊干休所2019年部門預目錄
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共一、部門財務收支總體情況表
預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1、堅定不移地執行黨和國家對軍隊離退休干部基本政治待遇不變,生活待遇從優,并注意很好地發揮作用的政策原則。
2、認真貫徹執行黨中央、國務院、省委和省政府關于軍隊離退休干部工作的方針、政策。切實抓好老干部政治待遇、生活待遇和醫療保健的落實工作。
3、為移交政府安置管理的軍隊離退休干部生活、住房、文體娛樂、就醫、參加會議和參觀考察活動等提供安全、周到、優質服務。           
老干部工作是黨和政府的一項重要工作。軍隊干休所工作是老干部工作的重要組成部分,不是中心牽動中心,不是大局影響大局,對于維護國防、全黨工作大局,落實黨對老干部的政策具有重要意義。州軍隊干休所承擔移交政府安置的軍隊離退休干部服務管理工作,是行使特殊職能,為州民政局行使職能提供支持保障服務,不由市場配置資源,不開展經營活動的事業單位。是經楚雄州編制辦公室批準的參公管理事業單位,只是參公管理審批權限上劃省管以后未批準。
 (二)機構設置情況
楚雄彝族自治州軍隊離休退休干部休養所是州民政局的直屬單位,屬于部門決算匯編范圍的獨立核算的一類事業單位。內設辦公室、服務管理股。
(三)重點工作概述
 2019年是全面貫徹十九大文件精神最重要的一年,軍休工作的總體要求是:深入貫徹十九大精神,以黨建為龍頭,以落實原民政部53號令《軍隊離休退休干部服務管理辦法》為主線,以落實軍隊離退休干部‘兩個待遇’為重點,突出問題導向,滿足軍休干部這個特殊群體的服務需求,推動創新發展,強化履職機制,推進精細化建設,優化服務管理,加強隊伍建設,強化履職盡責,圓滿完成年度目標任務。
1、“一崗雙責”抓好軍休黨建工作。
2、服務大局,完成接收安置任務。
3、強基固本,奮力推進標準化建設。
4、教育培訓,建強軍休工作隊伍。
5、履職盡責,全面落實“兩個待遇”。
6、豐富活動,鞏固“文化養老”成果。
7、加強資金管理,確保各項經費安全運行。
8、排查整治,保障軍休干部生命財產安全。
二、預算單位基本情況
截至2018年10月,我單位基本情況如下:
在職人員編制15人,其中:行政編制8人,事業編制7人。在職實有13人,離休人員0人,退休人員3人。
車輛編制1輛,實有車輛o輛。
在校學生人數0人。
三、預算單位收入情況
(一)單位財務收入情況
2019年單位財務總收入180.45萬元,其中上級補助0.00萬元,本級安排180.45萬元(其中:公共財政預算180.45萬元,政府性基金0.00萬元,,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的教育收費0.00萬元),自籌資金o.00萬元(其中事業單位經營收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,其他收入0.00萬元),結余結轉資金0.00萬元(其中上年結轉0.00萬元,存量資金0.00萬元)。
(二)財政撥款收入情況
2019年單位財政撥款收入180.45萬元,其中:公共財政預算180.45萬元(其中:本級財力174.75萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,其他非稅收入5.70萬元),政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的教育收費0.00萬元
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出180.45萬元。財政撥款安排支出180.45萬元,其中:基本支出180.45萬元,項目支出0.00萬元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
主要用于:2080502事業單位離退休:7.58萬元;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出:19.28萬元;2080903軍隊移交政府離退休干部管理機構:127.97萬元;2101102事業單位醫療:14.05萬元;2210201住房公積金11.57萬元。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
部門預算支出180.45萬元,其中30101基本工資40.79
萬元;30102津貼補貼:48.58萬元;30103獎金:3.40萬元30107績效工資:11.78萬元;30108機關事業本位基本養老保險繳費:19.28萬元;30110職工基本醫療保險繳費:8.68萬元;30111公務員醫療補助繳費:4.73萬元;3011201工傷保險:0.47萬元;3011299其他社會保障繳費:1.44萬元;30113住房公積金:11.57萬元;30201辦公費:1.13萬元;30205水費:0.20萬元;30206電費:0.30萬元;30207郵電費:0.50萬元;30209物業管理費:1.00萬元30211差旅費5.00萬元;30213維修(護)費:1.00萬元;30215會議費:5.70萬元30216培訓費:0.50萬元;30217公務接待費:0.90萬元;30228工會經費:2.50萬元;30231公務用車運行維護費:2.50萬元;3023901公務交通補貼0.84萬元;3023999其他交通費用:0.08萬元;30299其他商品和服務支出:0.18萬元;30302退休費:6.53萬元;30399其他對個人和家庭的補助:0.87萬元。
基本支出180.45萬元,其中30101基本工資40.79萬元;
30102津貼補貼:48.58萬元;30103獎金:3.40萬元30107績效工資:11.78萬元;30108機關事業單位基本養老保險繳費:19.28萬元,30110職工基本醫療保險繳費:8.68萬元;30111公務員醫療補助繳費:4.73萬元;3011201工傷保險:0.47萬元;3011299其他社會保障繳費:1.44萬元;30113住房公積金:11.57萬元;30201辦公費:1.13萬元;30205水費:0.20萬元;30206電費;0.30萬元;30207郵電費:0.50萬元;30209物業管理費:1.00萬元;30211差旅費:5.00萬元;30213維修(護)費;1.00萬元;30215會議費:5.70萬元;30216培訓費:0.50萬元;30217公務接待費;0.90萬元;30228工會經費:2.50萬元;30231公務用車運行維護費:2.50萬元;3023901公務交通補貼0.84萬元;3023999其他交通費用:0.08萬元;30299其他商品和服務支出:0.18萬元;30302退休費:6.53萬元;30399其他對個人和家庭的補助:0.87萬元。
項目支出0.00萬元。
4.預算單位運行經費安排情況
2019年預算單位運行經費安排22.33萬元,其中:30201辦公費:1.13萬元;30205水費:0.20萬元;30206電費:0.30萬元;30207郵電費:0.50萬元;30209物業管理費:1.00萬元;30211差旅費:5.00萬元;30213維修(護)費:1.00萬元30215會議費:5.70萬元;30216培訓費:0.50萬元;30217公務接待費:0.90萬元;30228工會經費:2.50萬元;30231公務用車運行維護費:2.50萬元;3023901公務交通補貼:0.84萬元;3023999其他交通費用:0.08萬元;30299其他商品和服務支出:0.18萬元。
2019年預算單位財政撥款運行經費安排22.33萬元,其中:30201辦公費:1.13萬元;30205水費:0.20萬元;30206
電費:0.30萬元;30207郵電費:0.50萬元;30209物業管理費1.00萬元;30211差旅費:5.00萬元;30213維修(護)費1.00萬元;30215會議費:5.70萬元;30216培訓費:0.50萬元;30217公務接待費0.90萬元;30228工會經費:2.50萬元;30231公務用車運行維護費:2.50萬元;3023901公務交通補貼0.84萬元;3023999其他交通費用:0.08萬元;30299其他商品和服務支出:0.18萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況:無
  (二)與中央配套事項:無
    (三)按既定政策標準測算補助事項:無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0.00萬元(詳見附表)。
七、政府購買服務預算情況
根據《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發(2013)96號)等政府購買服務管理的有關規定,編制了政府購買服務預算,共涉及政府購買服務事項0項,購買服務資金0.00萬元(詳見附表)。
八、預算收支增減變化情況說明
2018年部門預算總支出200.03萬元,2019年部門預算總支出180.45萬元,減少19.58萬元。主要原因是: 是、綜合績效獎未列入預算。
(一) 單位“三公”經費增減變化情況及原因說明
2019年預算單位“三公”經費預算3.40萬元,其中因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費0.90萬元,公務用車購置及運行費2.50萬元(其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費2.50萬元)。
1.因公出國(境)經費:2019年“三公”經費預算0.00萬元,與上年預算一致,無變化。
2.公務用車經費:我局連續多年無車輛購置經費預算和支出;2019年公務用車運行維護預算2.5萬元,與上年預算一致,無變化。
3.因公接待費:2019年因公接待費0.9萬元,與上年預算一致,無變化。
(二)機關運行經費安排
2019年預算共安排機關運行資金154.83元,其中工資福利支出154.83萬元,主要用于機關人員工資、社會保障繳費及住房公積金等支出;商品和服務支出25.32萬元,主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、公車運行維護等公用經費支出。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1、委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
2、商品服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助:反映政府用于個人和家庭的補助支出,主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫療費補助、生活補助等方面的支出。
(二)國有資產占用情況
鑒于截止2018年12月31日的國有資產占用使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截止2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
(三)重點項目預算績效的目標等預算績效情況說明
2019年共申報項目0個,全部編制了項目績效目標0個,項目績效目標編制率為0%。納入一般公共預算項目0個,財政預算安排0萬元,編制績效指標0個,其中:重點項目 0個,財政預算安排 0萬元,編制績效指標0個。2018年對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
下一步,楚雄州軍隊干休所將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
 
 
楚雄彝族自治州軍隊離休退休干部休養所
2019年3月8日
附件下載:楚雄州軍隊離退休干部休養所2019年部門預算編制的說明
 
監督索引號53230000377700111

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